QUICKBOOKS ECUADOR PAGO A PROVEEDORES

NOTA: Recomendamos dar doble clic en la imagen para que observen con mas claridad en caso de requerirlo.

UTILIZAREMOS PARA ESTE PROCESO LA PAGINA PRINCPAL

Daremos doble clic en el icono (Pay Blls)

 

Inmediatamente saldrá una nueva pantalla correspondiente al Centro de Pagos de Quickbooks

1.- Deberemos escoger la cuenta receptora del balance en donde se acumulan estas cuentas.

2.- En el ejemplo escogeremos un proveedor llamado Empro Café, colocando un chek o visto.

3.- Si Tiene retención se activara la casilla (Set Credits) y se observaran el No. de Retenciones efectuadas y el Monto de las Mismas.

 

A continuación haremos un clic en el icono (Set Credits) y como se observa aparece un recuadro de la información de las Retenciones, Notas de Crédito o los Anticipos entregados al Proveedor. Aplicaremos lo que corresponda al pago dando un clic en el check o visto y en (Done) lo que permitirá la aplicación de lo que se a seleccionado.
 

 

 

 

 

 

 

Como observaremos a continuación en la línea del proveedor a cancelar se colocara el monto de los deducibles y al final tendremos el valor exacto a pagar. Se escogerá el Banco o la Caja Chica de cual se pagara y se dará un clic en el Icono (Pay Selected Bill) lo cual nos permitirá colocar el numero de Cheque o del Egreso de caja del documento( Como sea el Caso)

 


Observaremos entonces un recuadro en donde nos permite ingresar el No. De cheque y daremos un clic en el Icono (Done)

 

A continuación se abrirá un recuadro que nos indica la posibilidad de seguir en el centro de pagos (Pay More Bills) o (Done) para concluir con el proceso.

Obtendremos la cancelación del documento con su respectivo Historial como sigue

 

 

ESPERO SEA DE MUCHA AYUDA

Saludos Cordiales

A %d blogueros les gusta esto: